景德镇市委宣传部2023年部门预算公开

 

第一部分 景德镇市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市委宣传部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市委宣传部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

　　一、部门主要职责

　　市委宣传部的主要职责是：

　　（一）按照中央，省、市委部署，拟订全市宣传思想文化教育工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调全市宣传文教系统各部门之间的工作。

　　（二）贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制的落实与日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

　　（三）负责市委网络安全和信息化委员会办公室日常 工作；规划部署协调全市网络安全、互联网宣传和信息内容管理工作；协调推进信息化工作；指导、检查、推动县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

　　（四）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

　　（五）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。

　　（六）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。统筹指导协调各级各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作，指导协调中华优秀传统文化和地方特色文化进校园的工作。对市教育局和景德镇学院的工作实施方针政策的指导。

　　（七）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

　　（八）贯彻落实新闻出版业的管理政策，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，指导监督管理出版物内容和质量，指导监督管理印刷业，指导管理著作权及出版物进出口等。统筹指导协调全市“扫黄打非”工作。指导国内新闻单位驻景和省内新闻单位分支机构、记者站的监督管理工作。

　　（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　（十）统筹指导全市电影制片、发行、放映工作，指导对市内立项拍摄的电影内容的审查，指导协调全市性重大电影活动和我市对外合作制片等工作。

　　（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组和市文化产业发展工作领导小组日常工作。

　　（十二）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　（十三）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。

　　（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

　　（十五）会同有关部门做好境外记者来景采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

　　（十六）负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建工作，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

　　（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化旅游、教育和社会科学研究等方面市直宣传思想文化教育单位的领导干部。根据管人与管事相结合的原则，按照规定管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设。对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传文教系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文教领域人才队伍建设。主管全市企业政工人员的职称评定工作。

　　（十八）归口领导市委讲师团、景德镇日报社、市广播电视台、市教育局、市文化广电新闻出版旅游局、瓷都晚报社。受市委委托，代管市文联、市社联。

　　（十九）完成市委交办的其他任务。

 

　　二、部门机构设置等基本情况

　　2023年纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，即行政机构市委宣传部本级，和1个全额拨款事业单位，即市全额拨款事业单位网络安全和信息化中心。部机关共设11个内设机构（办公室、调研科、理论科、新闻出版科、宣传教育科、文化事业产业科、对外传播科、干部管理科、网络管理应急科、文明一科、文明二科）。核定编制数为65名，其中行政编制34名、工勤编制5名、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制26名、部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人；实有人数61人，其中在职46人，包括行政人员33人、工勤人员7名，参照公务员管理编人员0人、全额补助事业编人员6人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员15人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

 

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2023年市委宣传部收入预算总额为1585.63万元，本年部门新增下属单位一个，无法与上年数据对比。其中：当年财政拨款收入1519.04万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

　　（二）预算支出情况

　　2023年市委宣传部收入预算总额为1585.63万元，本年部门新增下属单位一个，无法与上年数据对比。其中：按支出项目类别划分：基本支出1035.63万元，占支出预算总额的65.31%，包括工资福利支出908.45万元、商品和服务支出127.19万元、对个人和家庭的补助1.44万元、其他资本性支出0万元；项目支出550万元，占支出总额的34.69%，包括工资福利支出90万元、商品和服务支出450万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出10万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

　　按支出功能项目科目划分：

　　一般公共服务支出1353.95万元,占支出预算总额的85.38%。

　　社会保障和就业支出118.17万元,占支出预算总额的7.45%。

　　卫生健康支出47.77万元,占支出预算总额的3.01%。

　　住房保障支出65.73万元,占支出预算总额的4.14%。

　　按支出经济分类划分：基本支出1035.63万元，占支出预算总额的65.31%，包括工资福利支出908.45万元、商品和服务支出127.19万元、对个人和家庭的补助1.44万元、其他资本性支出0万元；项目支出550万元，占支出总额的34.69%，包括工资福利支出90万元、商品和服务支出450万元、其他资本性支出10万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2023年财政拨款1585.63万元包括：一般公共服务支出1353.95万元,占公共财政拨款支出预算的85.38%。社会保障和就业支出118.17万元,占公共财政拨款支出预算的74.52%。卫生健康支出47.77万元,占公共财政拨款支出预算的3.01%。住房保障支出65.73万元,占公共财政拨款支出预算的4.14%。

　　（四）政府采购预算情况

　　2023年政府货物采购支出10万元，主要是部门分散货物采购，与上年对比减少37.75万元，主要原因是：厉行节约。

　　（五）政府基金收支情况

　　本部门“无政府基金收支预算”。

　　（六）2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年市市委宣传部“三公”经费年初预算安排25.18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减45.17万元，主要原因：厉行节约。

　　公务接待费19万元，比上减少4年万元，主要原因：厉行节约。

　　公务用车运行维护费10.18万元，比上年持平，比上减少4年万元，主要原因：厉行节约。

　　公务用车购置费0万元，比上年减少26万元，主要原因：比上减少26年万元，主要原因：上年车辆老旧更换。

　　（七）整体绩效目标设置情况

　　2023年部门整体绩效目标1585.63万元，部门预算情况  良好 。

　　（1）一级项目绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金550万元，其中：二级项目 2个（部门预算中330万元以上的，且进行了绩效评审的项目 1个，涉及资金330万元），涉及资金 330万元。

　　（2）市委宣传部一级项目情况说明

　　一级项目概述

　　1.宣传专项工作经费一级项目

　　1）项目概述  采取专项补助、贷款贴息、奖励等方式支持、促进我市文化产业培育成我市支柱产业。，推广我市陶瓷文化发展。

　　2）立项依据  根据文化产业发展工作领导小组第一次会议纪要指导意见制订景发办【2013】33号文。

　　3）实施主体 市委宣传部

　　4）实施方案  根据【2013】33号文对我市文化产业加强宣传，保护、支持，建立健全性长效管理机制，将我市文化产业培育成支柱产业。

　　5）实施周期  2023年一年。

　　6）年度预算安排  财政安排330万元。

　　7）绩效目标和指标

　　数量指标 文化推介 ≥2次

　　数量指标 宣传次数 ≥3次

　　质量指标 宣传覆盖率  100%

　　时效指标 项目审核及时率 100%

　　社会效益指标    助力陶瓷文化走出 助力  

　　可持续影响指标  提高我市知名度

　　服务对象满意度指标 市民满意度 ≥90% 。

 

（详见附表）

 

 

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　行政运行（2013301）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

　　其他宣传事务支出（2013399）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、

　　行政单位医疗（2101101）

　　公务员医疗补助（2101103）

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199）用于单位职工所有保险支出

　　住房公积金（2210201）用于单位职工住房公积金支出。

 

　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。